附件1

山西省应县人民法院机关2022年度

单位预算

目    录

第一部分  概况………………………………………………1

 一、本部门（单位）职责………………………………*

二、机构设置情况………………………………………*

第二部分  2022年度部门（单位）预算报表………………*

一、应县人民法院机关2022年预算收支总表………………………*

二、应县人民法院机关2022年预算收入总表………………………*

三、应县人民法院机关2022年预算支出总表………………………*

四、应县人民法院机关2022年财政拨款收支总表…………………*

五、应县人民法院机关2022年一般公共预算支出预算表…………*

 六、应县人民法院机关2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………………………*

七、应县人民法院机关2022年政府性基金预算收入预算表……*

八、应县人民法院机关2022年政府性基金预算支出预算表………*

 九、应县人民法院机关2022年国有资本经营预算收支预算表……*         

十、 应县人民法院机关2022年“三公”经费支出预算表………*

    十一、应县人民法院机关2022年机关运行经费预算财政拨款情况表………………………………………………………………*

第三部分  2022年度部门（单位）预算情况说明…………*

 一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………*

二、“三公”经费增减变动原因说明……………………*

三、机关运行经费增减变动原因说明…………………*

四、政府采购情况………………………………………*

五、绩效管理情况………………………………………*

六、国有资产占有使用情况……………………………*

七、其他说明……………………………………………*

  （一）政府购买服务指导性目录………………………*

（二） 其他………………………………………………*

第四部分  名词解释…………………………………………*

第一部分  概况

一、本部门（单位）职责

应县人民法院机关是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人大代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（1）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（2）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（3）依法行使执行权和司法决定权。

（4）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（5）指导基层法庭工作。

（6）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（7）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（8）负责全院的监察工作。

（9）管理人民法院司法警察工作。

（10）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（11）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（12）积极参与社会治安综合治理。

（13）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

应县人民法院机关现有财政供养人员74人，其中在职正式人员40人，退休32人，遗属2人。内设综合办公室、政治处、综合审判庭、立案庭、执行局五个部门。

第二部分  2022年度部门（单位）预算报表

一、应县人民法院机关2022年预算收支总表

二、应县人民法院机关2022年预算收入总表

三、应县人民法院机关2022年预算支出总表

四、应县人民法院机关2022年财政拨款收支总表

五、应县人民法院机关2022年一般公共预算支出预算表

六、应县人民法院机关2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、应县人民法院机关2022年政府性基金预算收入预算表

八、应县人民法院机关2022年政府性基金预算支出预算表

九、应县人民法院机关2022年国有资本经营预算收支预算表

十、应县人民法院机关2022年“三公”经费支出预算表

十一、应县人民法院机关2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分  2022年度部门（单位）预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

1、2022年收入预算总计1488.68万元，其中：财政预算拨款（补助）收入1487.79万元，比2021年预算收入1299.95万元，增加14.45%，原因是2022年度新增公务员7人，调入3人，调出4人，退休1人；上年结转资金0.89万元。

2、2022年支出预算安排1488.68万元，其中基本支出799.93万元， 2021年支出预算675.38万元，增加了18.44%，项目支出688.75万元，2021年度项目支出624.57万元，同比增加10.28%。主要原因为项目支出新增应县人民法院机关大楼修缮工程。

（1）按支出功能分类，行政运行665.45万元，同比增加了15.48%，原因为新增机关运行经费及7名公务员工资；一般行政管理事务688.75万元，同比增加了10.28%，主要原因为新增大楼修缮项目资金及单位运转类经费；行政单位医疗22.8万元，同比下降26.05%，主要原因是2022年公务员医疗补助单独下达；公务员医疗补助10.52万元，同比增加100%，原因今年按照公务员医疗下达，2021年在行政医疗里合计；机关事业单位养老、职业年金支出84.18万元，同比增加23.25%，主要原因为2022年职业年金做实；行政单位离退休16.98万元，2022年按行政单位离退休下达，2021年在行政运行下达。

（2）按支出经济分类，其中工资福利支出644.17万元，增加18.71%，主要原因为2022年机关新增7人；商品和服务支出518.95万元，增加了36.17%，原因是新增7人经费单位运转类经费；对个人和家庭的补助17.67万元，增加3.51%，是因为新增退休一人；资本性支出307.89万元，下降14.27%，是因为新增南河种信息化建设项目资金及大楼修缮资金之和小于2021年资金需求。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算25.5万元，与2021年 无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，无变化；公务接待费0.5万元，无变化；公务用车运行维护费25万元，无变化；公务用车购置费0万元，无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

应县人民法院机关2022年的机关运行经费财政拨款预算149.42万元，比2021年预算增加了17.07万元，增长12.9%,主要是新增7人经费。

四、政府采购情况

2022年应县人民法院机关政府采购预算总额90.14万元，其中：公务用车运行维护费25万元，政府采购办公设备购置预算60.14万元、印刷费5万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年应县人民法院机关绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款429万元。

2、绩效目标情况

通过购买书记员服务，满足全年庭审书记工作要求，高效准确完成书记工作，资金121.97万元；委托业务经费用于协助执法人员办案，资金20万元；物业管理服务，为我院提供卫生舒适的工作环境，资金20万元；南河种法庭信息化建设，为我院及群众提供快捷信息化诉讼服务资金74.54万元；应县人民法院机关大楼修缮，改善我院办公环境172.49万元；水、电、取暖费保障我院正常运转，资金20万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

我院有公务用车九辆。其中一般执法执勤用车七辆，应急公务用车一辆，囚车一辆。

2、房屋情况

我院办公室3460平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

无其他国有资产占用情况。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务指导性目录依据山西省财政厅、山西省高级人民法院晋财政法【2018】163 号文件规定执行。

全省法院政府购买服务指导性目录

（二） 其他

无其他说明。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2023/09/25/17/33b180fae56eb2439e4dd2b051a0cde3.xls