应县人民法院2020年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
应县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人大代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：
（1）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
（2）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
（3）依法行使执行权和司法决定权。
（4）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（5）指导基层法庭工作。
（6）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
（7）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
（8）负责全院的监察工作。
（9）管理人民法院司法警察工作。
（10）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
（11）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
（12）积极参与社会治安综合治理。
（13）承办其它应由基层人民法院负责的工作。
二、机构设置情况
应县人民法院现有财政供养人员84人，其中在职正式人员50人，退休人员31人，遗属3人。内设综合办公室（司法警察大队）、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局。
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1660.49万元、支出总计1760.70万元。与2019年相比，收入总计增加249.06万元，上涨17.65%，支出总计减少5.32万元，下降0.3%。主要原因是2020年度新建诉讼服务中心竣工，两庭建设收入增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1660.49万元，其中：财政拨款收入1350.87万元，占比81.35%；其他收入309.62万元，占比18.65%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1760.70万元，其中：基本支出841.35万元，占比47.78%；项目支出919.35万元，占比52.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1350.87万元、支出总计1350.64万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加59.61万元，增加4.62%，新增工作人员两名。财政拨款支出总计减少185.78万元，下降12.09%。主要原因是2020度受疫情影响，导致支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1350.64万元，占本年支出合计的76.71%。与2019年相比，财政拨款支出减少185.78万元，下降12.09%。主要原因受疫情影响。其中，人员经费744.26万元，占比55.1%，日常公用经费606.38万元，占比44.9%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1350.64万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1331.23万元，占98.56%；卫生健康（类）支出19.41万元，占1.44%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算1350.64万元，支出决算1350.64万元，完成年初预算的100%。其中：
公共安全支出1331.23万元，用于行政运行支出620.97万元，用于一般行政管理事务支出570.18万元，用于事业运行支出140.08万元。较2019年决算减少204.7万元，下降13.33%，主要原因是受疫情影响；用于卫生健康支出19.41万元，用于行政单位医疗支出16.09万元，事业单位医疗支出3.32万元。较2019年决算增加19.3万元，增加175.45%，主要原因： 2019 年度基本医疗保险缴费项目支出功能分类科目计入了公共安全支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出841.35万元，其中：人员经费744.26万元，主要包括工资福利支出678.91万元，对个人和家庭的补助65.35万元；公用经费97.09万元，主要包括商品服务支出97.09万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算35万元，支出决算13.84万元，完成预算的39.54%，比2019年减少47.0313万元，下降77.26%，主要原因是2020上半年度受疫情影响外出办案较少、2019年度购置公务用车一辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务用车购置及运行费支出决算12.4454万元，其中公务用车运行维护费为12.4454万元，公务用车购置费为0万元，年初预算数为25万元均为公务用车运行维护费，比上年减少41.6149万元，下降76.98%，主要原因是上年度购置囚车一辆以及2020年度疫情影响；公务接待费支出决算1.3946万元，年初预算数为10万元，比上年减少5.4164万元，下降79.52%；
其中：无因公出国（境）费、我院公务用车实际保有量为11辆，本年度未购置车辆。其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆；国内公务接待的批次60次及人数230人。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出97.09万元，比2019年减少95.79万元，降低49.66%。主要原因是： 2020年度书记员及协警等人员劳务费新列为项目支出。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额80.097万元，其中：政府采购货物支出80.097万元,占政府采购支出总额的100%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆。其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆。
（四）预算绩效情况说明
2020年度我院未开展绩效目标管理工作。
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。