山西省应县人民法院2019年度部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门
二、机构设置情况
第二部分 2019年度部门预算报表
一、应县人民法院2019年预算收支总表
二、应县人民法院2019年预算收入总表
三、应县人民法院2019年预算支出总表
四、应县人民法院2019年财政拨款收支总表
五、应县人民法院2019年一般公共预算支出预算表
六、应县人民法院2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、应县人民法院2019年政府性基金预算收入
八、应县人民法院2019年政府性基金预算支出预算表
九、应县人民法院2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十、应县人民法院2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、2019年度部门预算数据变动情况及原因二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、本部门职责
应县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人大代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：
（1）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
（2）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
（3）依法行使执行权和司法决定权。
（4）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（5）指导基层法庭工作。
（6）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
（7）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
（8）负责全院的监察工作。
（9）管理人民法院司法警察工作。
（10）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
（11）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
（12）积极参与社会治安综合治理。
（13）承办其它应由基层人民法院负责的工作。
二、机构设置情况
应县人民法院现有财政供养人员95人，其中在职正式人员52人，司法协警10人，退休30人，遗属3人，另有临时人员20名。内设办公室、政治处、研究室、信访室、刑事庭、民一庭、民二庭、民三庭、立案庭、行政庭、审监庭、执行局、执一庭、执二庭、法警队十五个部门，下辖杏寨、南河种、义井三个人民法庭。
第二部分 2019年度部门预算报表
一、应县人民法院2019年预算收支总表
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附件2： |
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部门公开表1 |
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应县人民法院2019年预算收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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一、一般公共预算 |
891.57 |
公共安全支出 |
891.57 |
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二、纳入预算管理的政府性基金 |
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三、纳入财政专户管理的事业收入 |
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四、单位实有资金户结余金额 |
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五、其他收入 |
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本年收入合计 |
891.57 |
本年支出合计 |
891.57 |
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备注：该表反映各部门的全口径收入与支出的安排情况。其中收入方的收入项目，反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况；支出方反映部门用上述收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“类”级科目反映。 |
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二、应县人民法院2019年预算收入总表
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附件2： |
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部门公开表2 |
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应县人民法院2019年预算收入总表 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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204 |
公共安全支出 |
891.57 |
891.57 |
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05 |
法院 |
891.57 |
891.57 |
|
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01 |
行政运行(法院) |
531.00 |
531.00 |
|
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|
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|||||
|
02 |
一般行政管理事务(法院) |
222.55 |
222.55 |
|
|
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|||||
|
50 |
事业运行(法院) |
138.02 |
138.02 |
|
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|
合计 |
891.57 |
891.57 |
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备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况。本表支出功能科目按“项”级科目反映。 |
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三、应县人民法院2019年预算支出总表
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附件2： |
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部门公开表3 |
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应县人民法院2019年预算支出总表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
891.57 |
869.07 |
22.50 |
|
|
05 |
法院 |
891.57 |
869.07 |
22.50 |
|
|
01 |
行政运行(法院) |
531.00 |
531.00 |
|
|
|
02 |
一般行政管理事务(法院) |
222.55 |
200.05 |
22.50 |
|
|
50 |
事业运行(法院) |
138.02 |
138.02 |
|
|
|
|
合计 |
|
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|
备注：该表反映各部门的用一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“项”级科目反映。 |
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四、应县人民法院2019年财政拨款收支总表
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附件2： |
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部门公开表4 |
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应县人民法院2019年财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
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一、一般公共预算 |
891.57 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算 |
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二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
891.57 |
891.57 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。 |
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五、应县人民法院2019年一般公共预算支出预算表
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附件2： |
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部门公开表5 |
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应县人民法院2019年一般公共预算支出预算表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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204 |
公共安全支出 |
891.57 |
869.07 |
22.50 |
||
|
05 |
法院 |
|
|
|
||
|
01 |
行政运行(法院) |
531.00 |
531.00 |
|
||
|
02 |
一般行政管理事务(法院) |
222.55 |
200.05 |
22.50 |
||
|
50 |
事业运行(法院) |
138.02 |
138.02 |
|
||
|
|
合计 |
|
|
|
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|
备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。 |
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六、应县人民法院2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
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附件2： |
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部门公开表6 |
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应县人民法院2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 |
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单位：万元 |
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经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
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一、工资福利支出 |
642.19 |
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基本工资 |
190.08 |
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津贴补贴 |
175.29 |
|
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奖金 |
11.68 |
|
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|
绩效工资 |
32.83 |
|
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|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.41 |
|
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|
城镇职工基本医疗保险缴费 |
21.13 |
|
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|
其他社会保险缴费 |
2.97 |
|
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|
住房公积金 |
50.32 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
91.48 |
|
|
|
二、商品和服务支出 |
222.55 |
|
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办公费 |
10.00 |
|
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|
印刷费 |
0.50 |
|
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|
水费 |
1.00 |
|
|
|
电费 |
9.10 |
|
|
|
邮电费 |
2.20 |
|
|
|
取暖费 |
20.00 |
|
|
|
物业管理费 |
12.00 |
|
|
|
差旅费 |
2.00 |
|
|
|
维修（护）费 |
3.00 |
|
|
|
培训费 |
0.50 |
|
|
|
公务接待费 |
10.00 |
|
|
|
劳务费 |
93.50 |
|
|
|
福利费 |
7.62 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
25.00 |
|
|
|
其他交通费用 |
26.13 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
26.83 |
|
|
|
退休费 |
26.14 |
|
|
|
生活补助 |
0.69 |
|
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|
合计 |
891.57 |
|
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备注：该表反映各部门年度预算中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况。经济科目细化至“款”级。 |
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七、应县人民法院2019年政府性基金预算收入预算表
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附件2： |
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部门公开表7 |
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应县人民法院2019年政府性基金预算收入表 |
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单位：万元 |
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项目 |
政府性基金收入预算 |
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收入科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
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合计 |
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备注：该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入，按政府性基金预算收入科目“项”级填列。 |
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八、应县人民法院2019年政府性基金预算支出预算表
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附件2： |
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部门公开表8 |
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应县人民法院2019年政府性基金预算支出表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
类 |
|
|
|
||||
|
|
款 |
|
|
|
||||
|
|
项 |
|
|
|
||||
|
|
类 |
|
|
|
||||
|
|
款 |
|
|
|
||||
|
|
项 |
|
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||||
|
|
合计 |
|
|
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备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。 |
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九、应县人民法院2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
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附件2： |
部门公开表9 |
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应县人民法院2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 |
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单位：万元 |
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项目 |
2019年预算数 |
|
|
因公出国（境）费 |
|
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|
公务接待费 |
10 |
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公务用车购置及运行费 |
25 |
|
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①公务用车购置费 |
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②公务用车运行维护费 |
25 |
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合计 |
35 |
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备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。 |
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十、应县人民法院2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
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附件2： |
部门公开表10 |
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应县人民法院2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
2019年预算数 |
|
市县法院 |
222.55 |
|
应县人民法院机关 |
222.55 |
|
部门合计 |
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备注：本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。 |
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第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、2019年度部门预算数据变动情况及原因
1、2019年收入预算总计891.57万元，其中：财政预算拨款（补助）收入891.57万元。比2018年预算收入799.71万元，增加了11.49%。原因是2019年度行政运行中住房公积金增加及新增公务员三人。
2、2019年支出预算安排891.57元，其中基本支出869.07万元，比2018年支出预算799.71万元，增加了8.67%。主要原因为：2019年度行政运行中住房公积金增加及新增公务员三人。项目支出22.5万元，同比增加100%，新增用于聘用制书记员项目。
（1）按支出功能分类，行政运行531万元，同比增加了13%，主要原因为2019年度行政运行中住房公积金增加及新增公务员三人；一般行政管理事务222.55万元，同比增加了15%，主要原因2019年度新增项目支出22.5万元用于聘用制书记员。事业运行138.02万元，减少了2.3%，原因是2018年度退休一名事业人员。
（2）按支出经济分类， 其中工资福利支出642.19万元，增加了11.81%，原因是新增公务员三名以及住房公积金基数、比例增加。商品和服务支出222.55万元，增加11.85%，主要原因2019年度新增项目支出22.5万元用于聘用制书记员。对个人和家庭的补助26.42万元，退休人员医疗金原由财政直接拨付。对个人和家庭的补助26.83万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算35万元，比2018年增加2万元，原因是2018年预算较少，无法满足单位运行。其中：因公出国（境）费用0万元，无变化；公务接待费10万元，比上年增加2万元，原因是2018年度预算不足，为保证我院2019年正常接待工作，增加接待预算。公务用车运行维护费25万元，无变化。公务用车购置费0元，无变化。
三、机关运行经费增减变动原因说明
应县人民法院2019年的机关运行经费财政拨款预算222.55万元,预算增加25.4万元，增长12.88%，增加主要是2019年新增聘用制书记员项目。
四、政府采购情况
2019年我院机关运行经费无政府采购。原因是我院政法转移支付装备费增加，办案费减少，为保障正常工作，机关运行经费全部用于人员基本支出。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
无绩效管理情况
2、绩效目标情况
无绩效目标情况
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；
我院有公务用车十辆。其中一般执法执勤用车八辆，应急公务用车一辆，囚车一辆。
2、房屋情况；
我院办公室3460平方米。
3、其他国有资产占有使用情况；
无其他国有资产占有使用情况。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。