第一部分  概况

一、本部门职责

应县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人大代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（1）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（2）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（3）依法行使执行权和司法决定权。

（4）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（5）指导基层法庭工作。

（6）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（7）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（8）负责全院的监察工作。

（9）管理人民法院司法警察工作。

（10）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（11）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（12）积极参与社会治安综合治理。

（13）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

应县人民法院现有财政供养人员94人，其中在职正式人员51人，司法协警10人，退休29人，遗属3人，另有临时人员20名。内设办公室、政治处、研究室、信访室、刑事庭、民一庭、民二庭、民三庭、立案庭、行政庭、审监庭、执行局、执一庭、执二庭、法警队十五个部门，下辖杏寨、南河种、义井三个人民法庭。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、应县人民法院2018年预算收支总表

二、应县人民法院2018年预算收入总表

三、应县人民法院2018年预算支出总表

四、应县人民法院2018年财政拨款收支总表

五、应县人民法院2018年一般公共预算支出预算表

六、应县人民法院2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、应县人民法院2018年政府性基金预算收入预算表

八、应县人民法院2018年政府性基金预算支出预算表

九、应县人民法院2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、应县人民法院2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

1、2018年收入预算总计799.71万元，其中：财政预算拨款（补助）收入799.71万元。比2017年预算收入841.26万元，减少了4.9%。原因是2018年度行政运行增加，且2017年度预算收入包括政法转移支付。

 2、2018年支出预算安排799.71元，其中基本支出799.71万元，比2017年支出预算983.71万元，减少了18.7%。主要原因为：2018年预算未列入中央政法转移支付。

（1）按支出功能分类，行政运行461.29万元，同比减少了6.4%，主要原因为2017年事业运行列入行政运行；一般行政管理事务197.15万元，同比减少了59.8%，主要原因2016年度结转资金较多，导致2017年度商品和服务支出预算较大。事业运行141.27万元，增加100%，原因是2017年度全部列入行政运行。

（2）按支出经济分类， 其中工资福利支出574.32万元，增加了36%，原因是2018年增加绩效考核奖金、取暖费增加、福利费增加、加班费增加。商品和服务支出198.97万元，减少51%，原因是2016年度结转资金较多，导致2017年度商品和服务支出预算较大。对个人和家庭的补助26.42万元，退休人员医疗金原由财政直接拨付。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算33万元，比2017年增加8万元，原因是2017年预算较少，无法满足单位运行。其中：因公出国（境）费用0万元，无变化；公务接待费8万元，比上年增加3万元，原因是2017年度预算不足，为保证我院2018年正常接待工作，增加接待预算。公务用车运行维护费25万元，比上年增加5万元，原因是我院案件逐年大幅度增加，尤其执行案件结案率增加，车辆使用次数较大。需增加经费。公务用车购置费0元，无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

应县人民法院2018年的机关运行经费财政拨款预算197.15万元,预算增加80.69万元，增长69%，增加主要是2018年提高公用经费定额标准。

四、政府采购情况

2018年我院机关运行经费无政府采购。原因是我院政法转移支付装备费增加，办案费减少，为保障正常工作，机关运行经费全部用于人员基本支出。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

 无绩效管理情况

2、绩效目标情况

 无绩效目标情况

 六、国有资产占用情况 

1、车辆情况 

我院有公务用车十辆。其中一半执法执勤用车八辆，应急公务用车一辆， 囚车一辆。 

2、房屋情况 

我院办公室3460平方米。 

3、其他国有资产占用情况 

无其他国有资产占用情况。 

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        应县人民法院2018年收支预算总表                      

                部门公开表1                           

                                                                                          单位：万元

应县人民法院2018年预算收入总表 部门公开表2

                                                                                   单位：万元

                              应县人民法院2018年预算支出总表                  部门公开表3

                                                                                    单位：万元

       应县人民法院2018年财政拨款收支总表                    

部门公开表4

                                                                                    单位：万元

    应县人民法院2018年一般公共预算支出预算表               

 部门公开表5

                                                                                    单位：万元

                     应县人民法院2018年公共预算安排基本支出分经济科目表    

部门公开表6

                                                                                    单位：万元

                           应县人民法院2018年政府性基金预算收入表            

 部门公开表7

                                                                                    单位：万元

                         应县人民法院2018年政府性基金预算支出表             

 部门公开表8

                                                                                    单位：万元

       应县人民法院2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表部门公开表9

                                                                                    单位：万元

               应县人民法院2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表              部门公开表10

                                                                                    单位：万元